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2016年临沂大学附属中学部门预算

发布时间:2018-01-29 15:51:25

目录

第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
四、2016年财政拨款收入支出预算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
 

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能
     培育德智体美劳全面发展的优秀中学生。
二、部门预算单位构成
临沂大学附属中学部门预算包括:临沂大学附属中学事业单位预算。
纳入临沂大学附属中学2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂大学附属中学


2






第二部分  2016年部门预算表
 
1.2016年临沂大学附属中学收支预算总表
                                              单位:万元

收    入

支    出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

 一、财政拨款收入

3300.14 

事业单位离退休

617.06

     财力拨款(补助)

3260.14

初中教育

54

     纳入预算管理的行政性收费


高中教育

2888.58 

     纳入预算管理的专项收入




     国有资源(资产)有偿使用收入




     罚没收入




     政府住房基金收入




     其他预算内资金

40 



 二、财政专户核拨资金

259.5 



 三、纳入预算管理的政府性基金收入




 四、其他收入




本年收入合计

3559.64 

本年支出合计

3559.64 

 五、上级补助收入


 上缴上级支出


 六、上年结转、结余


 结转下年


     其中:一般公共预算结转




           政府性基金结转




           专户结转




收入总计

3559.64 

支出总计

3559.64 

 

表2.2016年临沂大学附属中学部门支出预算表
单位:万元

科目编码

功能科目名称


基本支出

项目支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

助学金

住房公积金

住房补贴

奖励金

取暖补贴

物业补贴

其他对个人和家庭补助

208 

05 

02 

事业单位离退休

 617.06

 617.06




614.01 
















3.05 



205 

 02

03 

 初中教育

54 






















 54


205 

 02

 04

高中教育 

2888.58 

2888.58 

881.20 

914.57 

174.99 







4.05 


1.89 

258.91

355.26 

0.38 

79.03 

53.36 


164.94 




 
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

26.2

12

11.6

0

11.6

2.6

  

 

表4.2016年财政拨款收入支出预算总表
 
单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3300.14

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

2683.08

 2683.08



6


六、科学技术支出

20





7


八、社会保障和就业支出

21

617.06

617.06 



8



22




本年收入合计

9

3300.14

本年支出合计

23

3300.14 

3300.14


年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




   一般公共预算财政拨款

11



25




    政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

3300.14

合计

28

3300.14

3300.14 










表5.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

3300.14

3246.14

54

205

教育支出

2683.08

2629.08

54

 20502

普通教育

2683.08

2629.08

54

 2050204

高中教育

2629.08

2629.08


  2050203

初中教育

54


54

 208

社会保障和就业支出

617.06

617.06


 20805

行政事业单位离退休

617.06

617.06


  2080502

事业单位离退休

617.06

617.06


 

 
表6.2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

3246.14

3081.2

      164.94

301 

工资福利支出

2328.32

2328.32


30101

 基本工资

881.20

881.20


    30102

 津贴补贴

655.07

655.07


30103

 奖金

174.99

174.99


30104

社会保障缴费

614.01

614.01


30105

离退休公用支出

3.05

3.05


302

商品和服务支出



164.94

30201

办公费



42

30202

印刷费



7.14

30206

电费



40

30207

邮电费



1.64

30211

差旅费



10.6

30213

维修(护)费



25

30216

培训费



10

30217

公务接待费



2.6

30226

劳务费



12

30228

工会费




30231

公务用车运行费



11.6

30299

其他商品和服务支出



2.36

303

对个人和家庭的补助

752.88

752.88


30305

生活补助

4.05

4.05


30309

奖励金

0.38

0.38


30